扣除發(fā)行費(fèi)用后，其中15.66億元用于精密金屬加工項(xiàng)目，5.44億元用于電磁功能材料項(xiàng)目，8.9億元用于補(bǔ)充流動資金。

 

　　領(lǐng)益智造認(rèn)為自身具有良好的客戶關(guān)系，優(yōu)質(zhì)的客戶資源，一方面體現(xiàn)了領(lǐng)益智造的產(chǎn)品具有廣闊的下游市場空間，另一方面，可以通過與下游領(lǐng)先的客戶共同進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、批量供貨，把握市場節(jié)奏，不斷增強(qiáng)研發(fā)、制造能力。

 

　　領(lǐng)益智造表示，精密金屬加工項(xiàng)目由兩個子項(xiàng)目構(gòu)成，其中東莞領(lǐng)益負(fù)責(zé)提供土地、新建廠房，具體項(xiàng)目名稱為東莞領(lǐng)益精密金屬加工項(xiàng)目；東莞領(lǐng)杰負(fù)責(zé)設(shè)備投資和日常業(yè)務(wù)運(yùn)營，具體項(xiàng)目名稱為異地?cái)U(kuò)建精密金屬加工項(xiàng)目。

 

　　項(xiàng)目總投資額為185,714.76萬元，建設(shè)期2年，建設(shè)地點(diǎn)位于廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)裕元工業(yè)區(qū)裕元三路1號（東莞東部工業(yè)園），主要建設(shè)內(nèi)容為在公司現(xiàn)有土地上新建2棟4層綜合性廠房（1#廠房和2#廠房），項(xiàng)目共計(jì)占地面積4萬平方米，建筑面積合計(jì)12萬平方米，并引進(jìn)一系列國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備建設(shè)精密金屬加工項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，公司將形成實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4,000萬套汽車馬達(dá)結(jié)構(gòu)件、2億只電源插頭配件、5千萬套無線充電模組和5,800萬套電腦及手機(jī)散熱管。

 

　　本次募投的產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的主要技術(shù)包括軸類零件精密反擠壓鍛造技術(shù)、自動化柔性生產(chǎn)、自動CCD檢測技術(shù)和臥室冷鐓鍛造技術(shù)等，與原有的產(chǎn)品技術(shù)存在互通性，并且部分產(chǎn)品已經(jīng)通過打樣。

 

　　對于無線充電和散熱件，領(lǐng)益智造表示蘋果及三星等知名品牌引領(lǐng)無線充電的潮流，無線充電標(biāo)準(zhǔn)逐漸融合以及無線充電技術(shù)逐漸成熟，無線充電行業(yè)迎來拐點(diǎn)。無線充電市場體量漸漲，應(yīng)用趨向多元化，行業(yè)即將迎來成長的黃金期。根據(jù)WPC的數(shù)據(jù)，2017年底全球無線充電接收裝置出貨量約3.25億臺，較2016年增長近40%，發(fā)射裝置也達(dá)到7,500萬臺。WPC預(yù)計(jì)2025年則有20億只接收端和8億只發(fā)射端，未來7年的年復(fù)合增長率為21.90%。

 

　　5G和無線充電對信號傳輸?shù)囊蟾?，而金屬背板對信號屏蔽的缺陷將被放大，預(yù)計(jì)5G手機(jī)不再采用金屬背板設(shè)計(jì)，原有的石墨加金屬背板散熱技術(shù)面臨重大挑戰(zhàn)。這些發(fā)展趨勢將會大大增加智能手機(jī)的發(fā)熱量，除了研發(fā)降低能耗方案，散熱將成為整個智能手機(jī)行業(yè)面臨的主要問題之一。

 

　　實(shí)施本項(xiàng)目有利于提高上市公司為客戶提供整體解決方案的能力，從單一的智能終端零部件向模組化產(chǎn)品升級，提升公司的行業(yè)地位和市場競爭力，加快實(shí)現(xiàn)公司智能終端部件一站式解決方案提供商的發(fā)展戰(zhàn)略。

 

　　在市場預(yù)測方面，領(lǐng)益智能做了以下推算：

 

　　1：汽車馬達(dá)結(jié)構(gòu)件，平均每輛車電機(jī)使用量在30-40個，部分高端車型電機(jī)使用量可達(dá)80個，每個電機(jī)至少需要一個汽車馬達(dá)結(jié)構(gòu)件；根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，2017年全球汽車產(chǎn)量為9,680.44萬輛，據(jù)此估算汽車馬達(dá)結(jié)構(gòu)件市場容量約為30億個。

 

　　2：插頭（插PIN），根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機(jī)出貨量約為14億部，一部智能手機(jī)至少配備一個充電插頭，一個充電插頭至少需要2個插PIN，因此粗略估算插頭（插PIN）市場容量為28億只。

 

　　3：散熱模組，Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球PC電腦出貨量為2.59億臺；根據(jù)TrendForce2018年11月發(fā)布的2018年全球平板電腦出貨量預(yù)測數(shù)據(jù)，2018年全球平板電腦出貨量預(yù)計(jì)為1.455億部。

 

　　本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能相比預(yù)計(jì)的市場需求占比較小，公司憑借現(xiàn)有的競爭優(yōu)勢及多年的行業(yè)積累，預(yù)計(jì)能充分消化設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

 

　　在電磁功能材料項(xiàng)目方面，領(lǐng)益智造表示項(xiàng)目由公司下屬公司東臺領(lǐng)勝城負(fù)責(zé)具體承辦實(shí)施。項(xiàng)目總投資額為66,584.98萬元，建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省東臺市東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路東側(cè)和東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路8號的現(xiàn)有廠房，并引進(jìn)一系列國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備建設(shè)電磁功能材料項(xiàng)目。項(xiàng)目完成后，公司將形成實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1.24萬噸高性能磁性材料和5,932.00萬平方米模切材料（包含納米晶、吸波材、離型膜及雙面膠）。

 

　　領(lǐng)益智造認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來幾年中國磁性材料行業(yè)將出現(xiàn)以下幾個變化：A、家電、IT等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場增長有限，但新興領(lǐng)域（無線充電、充電電樁、電動汽車、NFC、光伏逆變器等）正在崛起，會使得磁性材料行業(yè)打開新的增長空間；B、磁性材料行業(yè)進(jìn)入一個優(yōu)化升級的調(diào)整時期，取而代之的是品質(zhì)的提升及新應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展。中低端市場基本是自由競爭狀態(tài)，競爭激烈，利潤率有可能進(jìn)一步下降；高端市場則會被少部分具有技術(shù)、客戶、規(guī)模等優(yōu)勢的企業(yè)所占領(lǐng)；C、高性能磁性材料在全球市場中的占比將逐年提高，其中高性能永磁材料約占世界份額的35%。未來，隨著中國高端應(yīng)用領(lǐng)域的不斷開拓，占比還將進(jìn)一步增加。

 

　　本項(xiàng)目的高性能磁材材料作為永磁鐵氧體一種，其下游應(yīng)用與公司現(xiàn)有的磁性材料客戶群體相同，主要是汽車領(lǐng)域客戶和家電領(lǐng)域。本項(xiàng)目的高性能磁性材料設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1.24萬噸，占公司現(xiàn)有磁性材料產(chǎn)量總額比重不足30%。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會磁性材料與器件分會數(shù)據(jù)顯示，2016年全球永磁鐵氧體產(chǎn)量約為79萬噸，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能占比僅為1.56%，因此預(yù)計(jì)能消化相應(yīng)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

 

　　2018年領(lǐng)益科技借殼江粉磁材成功上市，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營收225億元，同比增長133.48%；歸屬于上市公司股東的凈虧損6.8億元，而上一年同期為凈利潤16.83億元；基本每股虧損0.1元。對于業(yè)績變動原因，領(lǐng)益智造歸結(jié)于原殼公司體系內(nèi)的公司先后發(fā)生了金立事件和大宗商品貿(mào)易預(yù)付款事件，不僅一定程度上影響了新公司的發(fā)展，而且對二級市場造成了嚴(yán)重的沖擊。

 

　　2018年領(lǐng)益科技板塊實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤199,552.53萬元，較上年同期增長18.60%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為194,229.71萬元，較原承諾業(yè)績的149,198.11萬元多45,031.60萬元，業(yè)績承諾完成率為130.18%。

 

　　領(lǐng)益智造認(rèn)為自己的核心優(yōu)勢是憑借領(lǐng)略數(shù)控為載體的自動化團(tuán)隊(duì)。領(lǐng)益智造的自動化團(tuán)隊(duì)，具有從自動化設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造的全產(chǎn)業(yè)鏈能力，而且自己設(shè)計(jì)的自動化設(shè)備，不僅成本優(yōu)勢明顯，而且可以實(shí)現(xiàn)量身定做、直擊痛點(diǎn)，甚至滿足生產(chǎn)單位個性化的需求。正是因?yàn)橛羞@樣的一支隊(duì)伍，所以使領(lǐng)益智造在自己所處的行業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力，特別是在自己的優(yōu)勢行業(yè)中始終保持著較大的領(lǐng)先優(yōu)勢。

 

　　文/李星